• dowF3d zaB3B1cznik
  • zbiory szparagi za granica
  • mam grzywacza off 440
  • kolarska bobinska
  • biura nieruchomoB6ci Kielce
  • tani pobyt w zakopanym
  • Gratis dzwonki
  • jaki ry do kleiku
  • z mp3 na vav
  • Księgowanie faktury
    Sounds Of Arktyka
    księgowanie listy płac
    ksiegowanie-srodki-trwale
    księgowy plan kont
    Księgowanie środki trwałe
      aaaaSounds Of Arktykaaaaa

    Temat: Księgowanie WNT
    Witam, proszę jeśli ktoś może podpowiedzieć o księgowaniu faktur zakupowych WNT i zakup import towarów. Jeśli ktoś może to jeszcze o zozksięgowniu dowodu PLN na kilka pozycji z różna walutą. pozdrawiam Ala [/b]
    Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=1309



    Temat: kontorla numerów faktur zakupowych
    Jeśli wykorzystujesz logistyczną weryfikację faktur do księgowania faktur zakupowych masz do dyspozycji kontrolę podwójnego księgowania faktury: Check for Duplication of Invoice Entry Dominik Tylczyński, ICG
    Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=2016


    Temat: data otrzymania czy data wystawienia faktury - KPIR
    Prowadzę KPIR.Jak w końcu mam księgować faktury w styczniu wg daty otrzymania (tak robiłem dotychczas) czy wg daty wystawienia faktury? Jestem zdezorientowany? Dotychczas księgowałem wg daty otrzymania, vat w m-cu otryzmania lub następnym, a faktury za media wg daty otrzymania, a vat wg terminu do zapłaty. Proszę pomóżcie?
    Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=39618


    Temat: OPODATKOWANIE ODSZKODOWANIA
    twoja praca - twój wydatek, a nie firmy, możesz tylko księgować faktury na części czy naprawy. Odszkodowanie jest oczywiście przychodem.
    Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=31317


    Temat: Dwa nowe hotfixy HF 7.1.3.2 i HF 8.0.1.1
    ...cenę np. z 4 na 8 lub z 15 na 30 146954 Operator nie ma prawa do modułu Zamówienia. Operator ten może edytować zamówienia i zapytania, a ofert nie - błąd. 149293 Schematy księgowań. W wersji 8.0 HR1 przestało działać następujące zapytanie sql na schematach księgowych budowanych w oparciu o Oblicz dla: Elementów: '720-'&SQL('SELECT MAG_Kod FROM CDN.Magazyny WHERE Mag_GIDNumer= '&TRS_Magnumer) 149291 "Od wersji HR1 w 8.0 jest błąd w księgowaniu faktur. Użycie w schemacie formuły '221-' & TrN_TrNSeria & '-12' nie wycina spacji po prawej stronie z pola np. TrN_TrNSeria i predekredacja wygląda jak poniżej, gdzie ‟11___” to seria dokumentu ‟11”. Aby uzyskać błąd dokument trzeba dodać wersją HR1." 148923 Błędnie dodawana jest ilość na rezerwacji sprzedażowej w następującym scenariuszu: 1) tworzę zamówienie (z MAG na KRA) na 10szt,...
    Źródło: cdn.3lance.pl/viewtopic.php?t=370


    Temat: DG, księgowość i ebiznes
    Jeśli to na razie tylko "póki co", to rozejrzyj się za jakąś firmą rachunkową, bo na początku łatwo to opanować (parę faktur w miesiącu), ale później, gdy obroty rosną to korzystniej będzie skupić się na biznesie, a nie księgowaniu faktur i wypełnianiu PITów. Z drugiej strony prowadzenie księgowości samemu ma tę zaletę, że poznasz podstawy księgowości, które mogą się wcześniej czy później przydać (podobnie jak i np. znajomość marketingu czy logistyki). Dobrą zasadą jest orientować się przynajmniej w stopniu podstaowym w każdej dziedzinie własnego przedsiębiorstwa. Na początek polecałbym http://pit.pl i http://vat.pl. Kopalnia...
    Źródło: 85.128.237.46/forumpi/viewtopic.php?t=2607


    Temat: paragony z kasy fiskalnej
    przecież nie mozna podwujnie księgować faktury i paragonu.
    Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=29417


    Temat: nowe pole dla daty vat BKPF-VATDATE
    przy księgowaniu faktury w SD może sie pojawic komunikat FF786
    Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=787


    Temat: Wybór konta księgi głównej przy księgowaniu odbiorców
    Witam, przy księgowaniu faktur odbiorców chciałbym mieć możliwość ręcznego wyboru na jakie konto księgi głównej ma zostać dokument zaksięgowany (np. należności z DiU do 12 m-cy lub pow. 12 m-cy). Gdzie mogę dokonać takiej konfiguracji?
    Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=2369


    Temat: pole VATDATE
    Witam Mam takie pytanie po uruchomieniu w/w pola w dokumencie FI, wywala się księgowanie faktury SD komunikatem, że potrzebuje wypełnienia tego pola, gdzie takie pole mogę znaleźć w fakturze SD żeby sie przeniosło do dokumentu księgowego?
    Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=1830


    Temat: Jak to z tym sadem jest?
    Kilka dni temu było zapytanie odnośnie sprowadzania towarów z zagranicy. Przyznam wypowiedzi te mnie bardzo zaskoczyły, właśnie tym, iz niektórzy księgują fakturę pod datą wystawienia. Bardzo mnie to zdziwiło i zaczełam zastanawiać się czy oby na pewno dobrze robię. Ktoś nawet zaproponował księgowanie faktury w kpir pod datą wystawienia (wg. kursu średniego z tego dnia), a do ewidencji vat z dok. SAD. Wydaje mi się to trochę bezzensowne.Mam do was jedynie małe pytanko- pod jaką datą księgujecie rózniece kursowe? (bo co do tego też słyszałam różne opinie).
    Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7244


    Temat: Zaliczka w Polsce
    ...automatycznych płatności (Rachunkowość › Rachunkowość finansowa › Dostawcy › Prace okresowe › Płatności- transakcja F110) Przelew zostanie wykonany według daty podanej przez użytkownika w dokumencie żądania zaliczki. Płatność zostanie zaewidencjonowana na koncie zależnym od kodu operacji specjalnej podanego w żądaniu zaliczki. W wyniku operacji zostanie dokonane rozliczenie żądania zaliczki. Krok 3 Księgowanie faktury. Krok 4 Rozliczenie zaliczki z fakturą (Rachunkowość › Rachunkowość finansowa › Księga Główna › Księgowanie Przeksięgowanie z rozliczeniem - transakcja F-04 lub F-54 Żądanie płatności Inną operacją pro-memoria jest żądanie płatności (transakcja F-59) wystawiane w systemie w przypadku konieczności zapłaty częściowej za fakturę Dostawcy. Warunkiem jest wcześniejsze...
    Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=1851


    Temat: numer konta zlezny od numery klienta
    Witam Szanownych Forumowiczów ! mam następujący problem i nie bardzo wiem jak go rozwiązać. chodzi o księgowanie dostawy wychodzącej (ksiegowanie z kluczem GBB). rzecz w tym że mam zwykłą dostawe wychodzącą, jeden rodzaj ruchu (601), jeden modyfikator konta itd a księgowość chciałaby zeby dla kilku wybranych klientów ksiegowanie bylo na inne konta, tzn konto zalezne od klienta. to samą chca przy ksiegowaniu faktury ale tam sprawa jest prosta a po stronie magazynu zagadka. chodzi o ze dla wybranych klientow ksiegowos chce miec koszty i przychody ksiegowane osobno. mam nadzieje ze ktos ma pomysl co z tym zrobic pozdrawiam Pawel
    Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=2042


    Temat: Metoda kasowa a? memoriałowa?
    Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie metod księgowania kosztów. Jestem w tym kompletnie zielony, a słyszałem, że można księgować faktury zakupu jako koszt w dniu jej zapłaty (metoda kasowa - tak?) lub w dniu jej wystawienia/otrzymania (metoda memoriałowa?). I teraz mam pytanie, czy sposób księgowania zgłasza się jakoś do US? Czy trzeba być konsekwentnym? Co jeśli się zrobi wyjątek?
    Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7613


    Temat: Faktura dostawcy / NIP
    Mam problem przy księgowaniu faktury dostawcy (np.FB60) nie umiem zmienić nr NIP dostawcy (gdy ma ich więcej). Dziwi mnie to, że na tym samym mandancie dla jednej jednostki gosp. mam w zakładce "Sczegół" pole "kraj zgłoszenia", którym mogę sterować wybór NIP'u, natomisat w innej jednostce gosp. nie mam tego pola! Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie to można ustawić? pozdrawiam Marek
    Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=443


    Temat: Rozszerzenie kontroli dla MIR*
    Mówiąc o transakcjach typu MIR rozumiem, że masz na myśli księgowanie faktury przy użyciu MIRO (MIR6)? Tutaj bez problemu działa klasyczna walidacja FI. Gorzej jeśli chcesz dokonać kontroli na etapie wstępnego wprowadzania faktury (MIR7) tutaj rzeczywiście należałoby się podeprzeć jakimś exitem, a w sumie BTE (jeśli istnieje). Jeśli działasz na 5.0 lub 6.0 to możesz spróbować samem znależć dobre miejsce w kodzie i zaprogramować Enhacement w dozwolonym miejscu (ikona: spiralka)....
    Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=845


    Temat: data??
    data zdarzenia-jest to data wystawienia faktury, a data wpływu-dzień w którym faktura wpłyneła np. faktura została wystawiano dn. 23.02 br., dotarła 27.02-bo (została wysłana pocztą). Ja zawsze księguję faktury w dniu wystawienia, nie w dniu wpływu. Również prowadzę KPiR metodą memoriałową. Gdzieś czytałam, że powinno się ksiegować faktury w dniu wpływu, a biura rachunkowe magą księgować w dniu wystawienia. Nie jestem pewna, proszę o podpowiedż !!!! dziękuję, pozdrowiam
    Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=23663


    Temat: Czy Czy powinienem przyjąć f.vat za usługę wykonaną nie dla
    A moim zdaniem nie powinno się księgować faktury stwierdzającej nieprawdę.
    Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28035


    Temat: Podgląd faktury przed zaksięgowaniem
    jest jeszcze inne rozwiązanie a mianowicie można nie księgować faktury tylko ją zapamiętać i wtedy wygenerowac wydruk - wtedy jeśli coś jest nie tak to tylko kasujesz fakturę i nie musisz jej stornować a jak wszystko jest ok to zatwierdzasz ją do księgowania.
    Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=2029


    Temat: zakup kalendarzy i innych gadżetów
    ...technicznie rozwiazesz to twoja sprawa.W tym wszystkim chodzi fiskusowi o to zeby ani jedna zlotowka im nie uciekla. Czyli udalo ci sie kupic cos taniej to super, koszty nasz mniejsze,zaplacisz wyzszy podatek, natomiast jak sobie sama odsprzedajesz to Vat musisz zaplacic taki jak mniej operatywna Zosia ktora kupila drozej. Faktury wewnetrznej nie ksiegujemy, nie jast to nasz przychod. Wpisujemy ja tylko do rejestru Vat bo Vat nalezny od niej musimy zaplacic. Cale ksiegowanie faktury wew. mozna by w uproszczeniu przedstawic: Dt.Podatki i oplaty/Ct.Vat nalezny. Mam nadzieje ze teraz jest jasniej.Jezeli zamawiliscie gadzety reklamowe z logo to z pewnoscia w firme ktora sie tym zajmuje i jej ceny sa cenami przecietnymi...itd.Mozesz z cala pewnoscia poprostu przepisac ilosc i ceny z tej faktury na fakture wewnetrzna.Nie jest tak ze fakture zakupu w calosci ksiegujesz w koszty razem z Vat, chyba ze wybralas opcje nie...
    Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1425


    Temat: zakres numeró dla dostawców/odbiorców
    Witam, nie orientuję sie czy istnieje cos takiego jak dozwolony zakres numerów - dla dostawców chodzi o to ze utworzyłam FK01 nowych dostawców -kolejne numery nadaje sam program, przy ksiegowaniu faktury nie wyświetlają się na liście wyboru kontrahentów- nowo nadane numery powyżej 100500, trzeba z pamieci wpisac numer danego kontrahenta, Z czym to może być związane? pozdrawiam Aga
    Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=2878